淮北市科学技术协会 2019年部门决算情况说明

一、部门职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

2.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。

4.促进并开展继续教育和技术培训工作。

5.开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

6.开展决策论证，提出政策建议；进行科技咨询服务，兴办科技实体；接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。

7.加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

8.举办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业。

9.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

10.参与科技政策、法规制定，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市科学技术协会2019年度部门决算包括：科协本级决算和科协属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入淮北市科学技术协会2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

三、淮北市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计372.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计372.14万元（含结余分配），年末结转结余0万元。与2018年相比，收入总计增加54.15万元，增长17.03%，主要原因是人员工资的增长。与2018年相比，支出总计增加54.03万元，增长16.98%，主要原因是人员工资的增长。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计372.09万元，其中：财政拨款收入372.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计372.14万元，其中：基本支出287.90万元，占77.36%；项目支出84.24万元，占22.64%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计372.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计372.14万元，年末结转结余0万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加54.15万元，增长17.03%，主要原因是人员工资的增长。与2018年相比，财政拨款支出总计增加54.03万元，增长16.98%，主要原因是人员工资的增长。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入372.09万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加54.15万元，增长17.03%。主要原因人员工资的增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出372.14万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.03万元，增长16.98%。主要原因是人员工资的增长。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出372.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.97万元，占0.26%;科学技术（类）支出311.06万元，占83.59%；社会保障和就业（类）支出25.29万元，占6.79%；卫生健康（类）支出12.32万元，占3.31%；住房保障（类）支出22.50万元，占6.05%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.09万元，支出决算为372.14万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是年转结余0.05万元。其中:基本支出287.90万元，占77.36%；项目支出84.24万元，占22.64%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为114.58万元，支出决算为114.63万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是年转结余0.05万元。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为43.57万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（7）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为41.84万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为92.82万元，支出决算为92.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出287.90万元，其中：人员经费256.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费31.19万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年度，淮北市科学技术协会机关运行经费支出31.19万元，比2018年增加2.83万元，增长9.98%，主要原因是2019年我单位新调入一名工作人员。

2、政府采购支出情况。

2019年度，淮北市科学技术协会政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，淮北市科学技术协会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金37.5万元，占项目预算总额的44.52%。在项目周期内，发挥科协各部室职能，开展科普活动，印制科普资料，添置并维护科普设备，合理安排人员，充分有效使用好科普各项经费，大幅度提高全民的整体素质，带动精神生活水准和社会文明程度的提高。

本部门共组织对“科普大篷车专项经费”“科普活动经费”“学术交流活动”3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金39.5万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，在项目周期内，发挥科协各部室职能，开展科普活动，印制科普资料，添置并维护科普设备，合理安排人员，充分有效使用好科普各项经费，大幅度提高全民的整体素质，带动精神生活水准和社会文明程度的提高。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，通过科普宣传，改善了居民的科普意识，提高了居民科普认知水平，改善农村科普意识淡薄的观念；同时，通过学术交流活动，对推广科技成果转化、企业转型升级，达到科技创新协同发展，实现经济效益、社会效益互利共赢，带动地方园艺产业延伸和区域经济发展起到了积极的促进作用。但同时也存在一定的问题，比如项目资金金额较少，补助不到位，很难全面动员科技工作者的创作激情；部分边远地区居民科普意识依然淡薄，理解科普观念差，有待加强到边远地区宣传科普政策。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

淮北市科学技术协会在2019年度部门决算中公开“科普大篷车专项经费”“科普活动经费”“学术交流活动”3个项目绩效自评结果。

“科普大篷车专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科普大篷车专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，把科普大篷车作为流动的科技馆，充分发挥科普大篷车的作用，围绕生态文明、食品安全、防灾减灾、节能减排、土壤污染防治等主题，开展了常下乡、进社区、进学校、科技活动周、全国科普日系列活动，开展了一系列贴近实际、贴近生活、贴近群众的科普活动。每个月开展进街道社区、乡镇集市活动，结合不同社会群体的需求和接受能力，大篷车通过展出展板、发放科普资料、展示挂图等形式，宣传科普知识，营造了良好的科普活动氛围。今年以来，市科协大篷车开展丰富多彩的科普活动，共同巡展110天，参加参与科普活动70余次，行程8400多公里，接待25000 多人次参观体验。并在淮北电视台开设《科普大篷车》电视栏目，每周二开播1期“科普中国”科普视频，周三、周四重播每天4次。今年已播放44期，共220次。使受益群众在一定程度上树立了正确的科普观，防止受骗上当，破除封建迷信。

发现的主要问题：部分边远地区居民科普意识依然淡薄，理解科普观念差，有待加强到边远地区宣传科普政策。

下一步改进措施：应当根据绩效评价结果，适当增加科普宣传经费的预算，真正实现科普宣传工作能够全面覆盖。

“科普活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科普活动经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是积极推进主流媒体建立“科普中国”频道（栏目）。二是进一步加强科普中国e站建设。同县区科协合作，利用移动屏媒拓展科普传播领域和空间。三是加强科普队伍建设。通过项目的实施，在一定程度上提高全民的整体素质，带动精神生活水准和社会文明程度的提高。同时在很大程度上破除了封建民信，减少愚昧事件的发生，稳定了社会秩序；通过科技下乡，缩小了城乡地区间的差异；促进经济快速健康发展，为经济的发展提供一个正确的道路。

发现的主要问题：部分边远地区居民科普意识依然淡薄，理解科普观念差，有待加强到边远地区宣传科普政策。

下一步改进措施：应当根据绩效评价结果，适当增加科普宣传经费的预算，真正实现科普宣传工作能够全面覆盖。

“学术交流活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学术交流活动经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是学会组织建设稳步推进。二是学会活动开展丰富多彩。三是开展创新驱动助力工程。四是积极举荐优秀科技人才。通过项目的实施，对推广科技成果转化、企业转型升级，达到科技创新协同发展，实现经济效益、社会效益互利共赢，带动地方园艺产业延伸和区域经济发展起到了积极的促进作用。

发现的主要问题：该项资金金额较少，补助不到位，很难全面动员科技工作者的创作激情。

下一步改进措施：应当根据绩效评价结果，适当增加学会交流活动经费的预算。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位在项目执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。我单位的主要职能是对科普进行宣传以及和各个学会进行交流，包括科技下乡、大篷车进社区、进校园、进军区以及科技馆的免费开放等，通过这些项目的实施，不仅为各个协会学会的科技创新打下良好的群众基础，提高了科技工作者的积极性、主动性，为科技工作者提供一个发展的平台，同时使科学信息、思想、观点得到沟通和融洽，大幅度提高全民的整体素质，带动精神生活水准和社会文明程度的提高，在很大程度上破除了封建民信，减少愚昧事件的发生，稳定了社会秩序。通过科技下乡，缩小了城乡地区间的差异，促进经济快速健康发展，为经济的发展提供一个正确的道路。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：决算.xls